仕事内容同社民間航空エンジン事業部では、世界の航空機メーカー・エンジンメーカー(OEM)向けに、民間航空機エンジンの開発・製造・整備事業を展開しており、同社の収益の大半を占める主力成長事業です。グローバルな航空需要の回復や新機種投入など、外部環境の変化も大きく、事業の収益性を的確に把握・予測することが、全社経営にとって極めて重要になっています。
本求人の部署は、民間航空エンジン事業部の「業績管理・計画立案」を担う中核組織です。
月次の業績取りまとめから、直近の業界動向やトレンドを交えた中期・長期(10年・20年)の損益見通し、利益計画の策定・更新まで、事業の「現在地」と「将来像」を定量的に描き、事業成長を支えております。今回の募集では今後更なる業績の見通しの精緻化、確からしいシミュレーション、効率化を目指し、tableauを用いた各種データの整理・構造化・精緻な利益計画・事業計画に繋がるシミュレーション基盤の構築をご担当頂きます。
【背景】
現在、事業ごと(開発／新製エンジン／補用部品(整備))・機種ごとに過去から現在までの業績に関わる詳細な実績データが蓄積されており、Excelや業績管理システムでの分析・計算は行っているものの、データの整理・統合、可視化・ダッシュボード化、シミュレーション(シナリオ分析)への展開といった面での高度化が今後の課題となっています。
【具体的に入社した後に求めたいコト】
ご入社頂いた後は、主にtableauを用いて、現在蓄積している民間航空エンジン事業に関する様々なデータを整理・分析を行っていただきます。併せて、一部機種の業績管理担当として業績の取り纏めを行っていただきます。
【業務詳細】
[1] Tableauを中心としたデータ整理・可視化・シミュレーション基盤構築
・過去～現在までの事業別・機種別データの整理・構造化
-各種Excelファイル、OEMレポート、Tagetikなどに分散しているデータの棚卸し
-分析・可視化しやすいデータ構造への再設計(マスタ整備、データクレンジング)
・Tableauダッシュボードの企画・構築
-実績・計画・見通しを一元的に確認できるダッシュボードの設計
・シミュレーション機能の整備
-売上前提、コスト前提などを変更した際の利益インパクトを把握できるシミュレーション環境構築
-シナリオ別(ベース／楽観／悲観)PL・キャッシュフローを可視化し、経営判断に資する分析レポートを提供
[2] 月次業績管理業務
・データ収集・整理
-事業部内各部署からの関連データの取り纏め
・予実分析・要因分析
-計画値に対する予実差異の分析(項目別・金額規模の整理)
-差異要因の調査(営業部へのヒアリング、OEMレポート等の裏付けデータ確認)
-年度見通しへの影響分析(利益計画時の前提との差異を、可能な限り定量的に検証)
・資料作成・説明
-月次業績説明資料の作成(売上・利益・キャッシュフローの推移、差異要因、今後の見通しなど)
-上長及び事業領域業績管理Gへの説明
[3] 利益計画編成／年度見通し総点検(年2回)
・方針策定・関係部門との調整
-計画編成方針とタイムラインを策定し、民間航空エンジン事業部代表として、各関係部署と擦り合わせ
-メール等で各種計画作成の依頼を展開
・計画データの収集・検証
-営業部と売上・入金・支払計画の前提について詳細ヒアリング、妥当性検討
-過去実績(OEMレポート)、今回計画用のOEM forecast、エスカレーション前提などを組み合わせ、
ベースシナリオを構築
・計画の計算・分析
-業績管理システムおよび業績ポータルシステムを用いて、製造原価計算・利益計算・キャッシュフロー計算を実施
-事業領域管理G経由の本社財務部から指示される目標値との乖離を分析
-不足分に対する追加改善案(リスク・オポチュニティ)の洗い出しを営業部と協力して実施
・中長期視点での検証
-利益計画期間(主に3年間)における目標値(全社期待値)と、精査した計画値(プログラム別見通し合計)
のギャップ分析
・最終取りまとめ
-本社財務からの追加改善指示を、各機種・各項目(売上、コスト等)へ分解し、業績管理システムに再取り込み
-関連部門へ確定計画値を展開し、部門間の整合確認
[4] 長期(10年)・超長期(20年)PL作成
・市場環境や機種ライフサイクル、整備需要の変化を織り込み、長期的な収益構造を分析
・将来機種や新メニューに関する投資とリターンのバランスを含め、長期収益性を検証
・次世代プロジェクト部から将来開発費の見通しを入手し、20年PLへ反映
・営業部から受領した長期売上見通しデータを取り込み、PLを作成
[5] 社内外関係者との連携
多数の部門・ステークホルダーと密接に連携しながら業務を進める必要があるため、
各部門の方々との関係構築も必要となります。
・営業部：売上・入金・支払計画、OEM forecast、長期需要見通しなど
・事業領域業績管理部門：事業企画・業績管理方針の策定、中長期見通しの協働作成
・技術部門、調達部門、原価管理部門：コスト計画、投資計画、技術戦略との整合
・次世代プロジェクト部：将来開発費・新機種計画の情報収集
・本社財務部：全社目標値・改善要請への対応
経験・資格【必須要件】
・tableauを用いた販売分析や業績分析、各種データ分析等の実務経験(業界不問)
・各関係部署との折衝能力
・業績を扱うことに抵抗感がないこと
・読み書きレベルの英語力
【歓迎要件】
・財務部門、業績管理部門におけるBIツールを用いたデータ分析・可視化のご経験
・製造業におけるご経験
勤務地
想定年収
福利厚生・待遇
勤務条件勤務時間：本社・事務所・研究所8：30～17：30 (工場8：00～17：00)
平均残業時間：30時間
フレックス可否：可(コアタイム：なし)
リモート勤務：月に数回程度
完全週休二日制
年間休日127日(2023年度)
年次有給休暇22日、年末年始休暇、ゴールデンウイーク、夏季・盆に長期連休あり
入社日より3ヶ月
■賃金改定：年1回（4月）
■賞与：年2回（6月・12月）
雇用保険、労災保険、健康保険、厚生年金保険、介護保険
Recruiting No.
社名
事業内容
【東証プライム上場 財閥系総合商社】 エネルギー本部 天然ガスバリューチェーン事業の推進等
【東証プライム上場 大手総合商社】 金融部門 事業投資・新規事業開発担当
【東証プライム上場 老舗有名食品メーカーグループ 不動産開発・管理運営会社】 アセット部門 アクイジションマネージャー
人々の生活や命を支えるため、「食料・水・環境」分野で地域に根ざした事業にチャレンジする
子どもたちに愛され続け、進化するおもちゃたちが、日本から世界へ、新しい夢と感動を広げています。
世界の食料生産とエネルギー変換の分野で、ディーゼルエンジンの用途を広げています。
エネルギー、インフラ、ストレージ。3つの注力事業において、新しい人材が 「新生東芝」 を動かし始めています。
世界で競い合う次世代カーのプロジェクトに参加、日本発のグローバルブランドの価値を高める。
高精度なものづくりを提案する工作機械で、常に世界の生産現場をリードしています。
